绍兴文理学院工作人员差旅费开支规定

     第一条  为了保证出差人员工作与生活的基本需要，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
    第二条  出差人员的住宿费除表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
    第三条  工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：
    （一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。

    （二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。
    （三）校领导乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准按绍兴市财政局、市财行[2001]13号文件执行。
    第四条  交通费等开支标准：
    （一）正、副校长出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐轮船一等舱位、飞机一等舱位（即公务舱位），住宿费按实报销。
    （二）出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经校领导批准方可乘坐飞机。
    第五条  杂费[包括市内交通费（可含出租车费）及通讯费等]开支标准：
    （一）工作人员到省外出差，杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销；市外省内出差，在每人每天10元的限额内凭据报销，对出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，可在以上限额之外再凭据按实报销。
    市内（到所属县市）出差，市内交通费按实凭据报销。但一般不得乘坐出租小汽车。
    （二）工作人员离开工作单位所在地到基层单位实（见）习、到外地挂职锻练或支援工作以及参加市内、外会议期间和各种培训学习班期间，不实行杂费报销办法。
    （三）杂费以住宿费票据为凭，按出差自然天数计算报销。
    第六条  住宿费开支办法：
    （一）出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人自负30%。
    （二）出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。
    第七条  出差人员的伙食补助费：
    （一）工作人员出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，市外省内为15元，市内[到所属县（市）（不含绍兴县）为12元，绍兴县境内为10元，市区范围内（市区范围包括越城区原所属五乡一镇和新划入的五个镇）为5元。无住宿费票据的不发伙食补助费。
    （二）工作人员离开工作单位所在地到基层单位实（见）习、到外地挂职锻练或支援工作等，在基层单位或外地工作期间的伙食补助费每人每天省外为15元，市外省内为8元，到市内所属县（市）为5元，在市区范围内为3元。
    （三）为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发25元伙食补助费。
    （四）参加本系统和其他有关部门举办的短期（3个月以内）培训学习班，在培训学习期间每人每天伙食补助费省外为15元，市外省内为10元，市范围内（所属各县、市）为6元。
    培训时间在3个月（不含3个月）以上的，伙食补助按本款上述标准减半发给。
    具有会议性质或伙食非自理的培训班不发伙食补助；培训班所在地人员不发伙食补助。
    第八条  工作人员参加各类会议（除洽谈会、订货会外），会议期间的伙食费、住宿费以及会议场租费、会务费、资料费、公杂费、交通费、空房费等原则上均由主持召开会议的单位统一开支， 参会人员应在会前咨询、了解会议费用开支情况，对要与会人员分摊会议费的会议，可拒绝参加。若食宿自理，凭会议通知单按一般出差标准报销住宿费。
    第九条  已享受会议伙食补助者不再发给伙食补贴。参加市区各部门举办的各种专业性、技术性训练班，不再发给伙食费、车船费等各种补贴。
    第十条  工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，按以上规定和标准执行。
    第十一条  汽车驾驶员出车补助：
    （一）汽车驾驶员出差补助标准与一般工作人员相同。
    （二）汽车驾驶员的其他各种补贴按绍兴市财政局、市财行[2001]13号文件执行在月人均200元以内的标准掌握，其他各种名目的补贴、奖励不再另行发放。
    第十二条  下列情况的人员不能享受出差伙食补助：
    （一）已享受会议伙食补助者；
    （二）调干待分配工作者；
    （三）在所在地参加各种临时办公室、指挥部、领导小组等机构工作者；
    （四）已享受讲课补贴、野外津贴、下海津贴和其他作业津贴者。
    第十三条  本规定从2002年1月1日起执行。在此以前的出差费用仍按原规定执行。
    绍学院[1996]56号从关于差旅费开支规定（试行）的通知》同时废止。
    第十四条  本规定由校计财处负责解释。

关于照片档案费用报销的规定

为加强照片档案的管理，保证学院档案的完整和经费的使用效益，特对照片档案费用的报销作如下规定：

1、各部门拍摄、冲印照片应本着保证工作和档案需要，厉行节约的原则，杜绝浪费现象。

2、各部门购买胶卷、冲印照片的发票必须经部门负责人签字并（连同照片、底片及文字说明）经院综合档案室验收盖章（或由档案室主任签字）后方可报销。否则，财务处不予报销。

3、各部门不得在胶卷销售、照片冲印商店以记帐的方式购买胶卷、冲印照片。

4、各部门拍摄的照片及底片若不能在报销费用时同时归档，档案室可按档案借用制度先办照片档案借用登记手续后予以盖章（或签字），并注明归档时间，承办部门必须在归档期限内归档。

5、本规定中所指“各部门”包括院党委各部门和群众团体、直属单位。

6、本规定自公布之日起执行，并由院长办公室负责解释。

                                                       院长办公室

                                                 一九九七年三月二十八日